六盘水市民族宗教事务委员会关于 2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

   发布时间: 2022-03-31 17:22   字体:[]

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一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

()政府采购情况

()部门预算绩效情况

()国有资产占用情况

()专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

(1)贯彻执行民族宗教法律、法规、规章和方针政策,组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,负责民族宗教动态和信息的汇总、分析,提出政策建议。

(2)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。

(3)保障少数民族的合法权益,依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益。

(4)研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,协调配合处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结、宗教和谐。

(5)拟定有关少数民族事业专项规划并监督检查实施,参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(6)研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作。

(7)组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作;协调、指导民族区域自治法、民族乡行政工作条例、城市民族工作条例等法律法规的贯彻落实,组织指导全市少数民族传统节日活动;组织、承办、指导民族团结进步表彰活动。

(8)参与拟定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

(9)负责管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版、少数民族文化遗产保护和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

(10)依法履行宗教事务管理职责,处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动;指导各县、特区、区人民政府宗教事务部门依法履行管理职能;承担宗教事务行政执法监管工作。

(11)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育;负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

(12)组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作;负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动。

(13)组织拟定全市宗教活动场所有关安全方面的规章制度;督促宗教活动场所贯彻有关安全法律法规,建立安全管理制度和应急预案,落实安全防范措施。

(14)结合部门职责,负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(15)承办市人民政府和省民族宗教事务委员会交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室4个,包括办公室、宗教科、经济社会发展、古籍办

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为25个,其中行政(参公)编5个、事业编6个。目前,在职职工24人,离退休职工18人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

1.收入情况。2022年,本部门总收入862.54万元,较上年增加66.61万元,主要是原一般公共预算拨款收入增加。其中:原一般公共预算收入818.22万元,较上年增加132.08万元;上年结转收入44.32万元,较上年减少65.47万元。

2.支出情况。2022年,本部门总支出862.54万元,较上年增加66.61万元,主要是一般公共服务支出增加。其中:一般公共服务支出798.12万元,较上年增加54.28万元;社会保障和就业支出28.78万元,较上年增加1.05万元;住房保障支出35.63万元,较上年增加11.28万元

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

2022年,本部门总收入862.54万元,较上年增加66.61万元,主要是民族事务收入增加。分来源类别看:上年结转收入44.32万元、原一般公共预算收入818.22万元。分支出科目看:一般公共服务支出798.12万元,较上年增加54.28万元;社会保障和就业支出28.78万元,较上年增加1.05万元;住房保障支出35.63万元,较上年增加11.28万元

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

2022年,本部门总支出862.54万元,较上年增加66.61万元,主要是项目支出增加。分支出类型看:基本支出512.67万元、项目支出349.86万元。分支出科目看:一般公共服务支出798.12元,较上年增加54.28万元;社会保障和就业支出28.78万元,较上年增加1.05万元;住房保障支出35.63万元,较上年增加11.28万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入852.54万元,较上年增加59.09万元,主要一般公共预算拨款收入增加。其中:原一般公共预算收入818.22万元,较上年增加132.08万元;上年结转收入34.32万元,较上年减少72.99万元。

2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出852.54万元,较上年增加59.09万元,主要一般公共服务支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出852.54万元分支出科目看:一般公共服务支出788.13万元,较上年增加46.76万元;社会保障和就业支出28.78万元,较上年增加1.05万元;住房保障支出35.63万元,较上年增加11.28万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

2022,一般公共预算支出(不含上年结转)818.22万元,较上年增加132.08万元,主要是项目支也增加。分支出类型看:基本支出500.35万元、项目支出317.87万元。分支出科目看:一般公共服务支出754.46万元,较上年增加119.51万元;社会保障和就业支出28.72万元,较上1.89万元,住房保障支出35.03万元,较上年增加10.68万元,主要是就业人员变动分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出375.40万元、机关商品和服务支出59.78万元、对事业单位经常性补助26.5万元、对个人和家庭的补助38.67万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出375.40万元、商品和服务支出59.78万元、对个人和家庭的补助38.67万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

2022年,一般公共预算基本支出500.35万元,较上年增加80.21万元,主要是就业人员变动所至分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出375.40万元、机关商品和服务支出59.78万元、对事业单位经常性补助26.5万元、对个人和家庭的补助38.67万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出375.4万元、商品和服务支出86.28万元、对个人和家庭的补助38.67万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的7)。

(1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B98177),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算4.8万元,较上年增加2.98万元,主要原因是车辆运行维护费比例提高和因公车年限过长,维修维护费增加

(2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2022年本部门公务接待费预算2万元,较上年增加1.4万元,主要原因:因为2022年需要巩固2021年创建全市民族团结进步市的成果,以及迎接中央、省、市指导、检查等相关工作,使接待任务和接待次数就有所增加

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2021年相比无变化。

综上,2022年本部门“三公”经费预算6.88万元,较上年增加4.46万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费增加

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

2022年,本部门无政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

2022年,本部门安排机关运行费预算47万元。其中:办公费17.5万元、公务用车运行维护费3万元、手续费0.10万元、水费0.4万元、电费3万元、邮电费1.5万元、差旅费6万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0.6万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费4万元

()政府采购情况。

2022年,本部门无政府采购预算。

()部门预算绩效情况

2022年,本部门编制部门整体支出绩效目标1个和预算项目绩效目标7个,项目名称分别是少数民族发展资金;六盘水市组团参加贵州省第十届少数民族传统体育运动会经费;少数民族教育专项经费;伊斯兰开斋节活动费;驻会人员生活费医疗保险;民族文化产业扶持鼓励资金;市级民族学会、市开发研究促进会、宗教团体工作经费苗族学会回族学会换届选举工作经费

()国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年,本部门实有公务用车1辆,账面价值19.98万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2022年,本部门实有办公用房面积1467平方米,账面价值429.78万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2022年,本部门大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2022,本单位无相关情况。

()专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

:1.六盘水市民族宗教事务委员会2022年预算公开表

2.六盘水市民族宗教事务委员会2022年预算绩效目标表

六盘水市民族宗教事务委员会2022年预算公开表.xlsx

市民宗委2022年项目绩效目标表.xls