贵州省六盘水市民族宗教事务委员会2020年度部门决算

贵州省六盘水市民族宗教事务委员会2020年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市民族宗教事务委员会概况

(一)部门职责

(1)贯彻执行民族宗教法律、法规、规章和方针政策,组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,负责民族宗教动态和信息的汇总、分析,提出政策建议。

(2)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。

(3)保障少数民族的合法权益,依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益。

(4)研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,协调配合处理民族关系中的重大事项和宗教方面的突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结、宗教和谐。

(5)拟定有关少数民族事业专项规划并监督检查实施,参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(6)研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作。

(7)组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作;协调、指导民族区域自治法、民族乡行政工作条例、城市民族工作条例等法律法规的贯彻落实,组织指导全市少数民族传统节日活动;组织、承办、指导民族团结进步表彰活动。

(8)参与拟定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

(9)负责管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版、少数民族文化遗产保护和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

(10)依法履行宗教事务管理职责,处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动;指导各县、特区、区人民政府宗教事务部门依法履行管理职能;承担宗教事务行政执法监管工作。

(11)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育;负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

(12)组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作;负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动。

(13)组织拟定全市宗教活动场所有关安全方面的规章制度;督促宗教活动场所贯彻有关安全法律法规,建立安全管理制度和应急预案,落实安全防范措施。

(14)承办市人民政府和省民族宗教事务委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位(部门)内设办公室、政策法规科、经济社会发展科、宗教科等4个行政科室,下属事业单位2个即参公单位市古籍整理办公室,事业单位市宗教团体协会。从预算单位构成看,贵州省六盘水市民族宗教事务委员会部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计995.27万元,与2019年相比,减少4万元,下降0.4%。主要原因是上年结转和结余数减少所至。(二)收入决算情况说明

本年收入合计939.32万元,其中:财政拨款收入939.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计885.47万元,其中:基本支出457.71万元,占51.69%;项目支出427.76万元,占48.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计970.79万元。与2019年相比,增加78.08万元,增长8.75%。主要原因是人员变动所至。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出863.47万元,占本年支出合计的97.52%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.72万元,增长0.32%。主要原因是人员变动所至。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出 809.41万元,占93.74%;社会保障和就业支出科目(类)支出30.16万元,占3.5%;住房保障支出科目(类)支出23.90万元,占2.76%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为863.47万元,支出决算为863.47万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中:

(1)一般公共服务支出科目(类)民族事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为403.65万元,支出决算为403.65万元,完成当年预算的100%。无差异。

(2)一般公共服务支出科目(类)民族事务科目(款)民一般行政管理事务(项)。当年预算为5.18万元,支出决算为5.18万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。无差异。  

(3)一般公共服务支出科目(类)民族事务科目(款)民族工作专项科目(项)。当年预算为293.40万元,支出决算为293.40万元,完成当年预算的100%。无差异。

(4)一般公共服务支出科目(类)民族事务科目(款)其他民族事务支出科目(项)。当年预算为46.9万元,支出决算为46.9万元,完成当年预算的100%。无差异。

(5)一般公共服务支出科目(类)统战事务(款)宗教事务(项)。当年预算为60.28万元,支出决算为60.28万元,完成当年预算的100%。无差异。

(6)一般公共服务支出科目(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为30.16万元,支出决算为30.16万元,完成当年预算的100%。无差异。

(7)一般公共服务支出科目(类)商品服务业等支出(款)民贸民品贷款贴息(项)。当年预算为3.03万元,支出决算为3.03万元,完成当年预算的100%。无差异。

(8)一般公共服务支出科目(类)住房保障支出(款)住房公积金支出(项)。当年预算为23.90万元,支出决算为23.90万元,完成当年预算的100%。无差异。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出457.71万元,其中:人员经费422.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费35.07万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.23万元,支出决算为3.23万元,决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.23万元,比上年减少0.55万元,下降14.55%,减少原因是取消接待用酒和减少接待次数。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出2.82万元,占87.42%,比上年减少0.24万元,下降7.78%,减少原因是减少公务用车;公务接待费支出0.41万元,占12.58%,比上年减少0.31万元,下降43.42%,减少原因是减少公务接待次数。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为2.82万元,支出决算为2.82万元,完成预算的100 %。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.82万元。主要用于  车辆保险费、燃油费、过路费、修理费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算为0.41万元,支出决算为0.41万元,完成预算的100%。具体是:

国内公务接待支出0.41万元,主要是主要是接待省民宗委来开展调研、检查工作和各地区兄弟单位工作交流接待以及各县区民宗局及民族乡镇工作接待等。2020年国内公务接待10批次,40人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出35.07万元,比2019年增加2.11万元,增长6.39%,主要原因是办公用水电费增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评,涉及资金268.44万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《六盘水市民族宗教事务委员会2020年度项目资金绩效自评报告》、《六盘水市民族宗教事务委员会2020年度项目支出绩效自评公开表》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出科目(类)民族事务(款)行政运行(项):指反映本单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出科目(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指民族发展资金、民族教育资金和民族工作经费。

(十九)一般公共服务支出科目(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):指民族工作经费。

(二十)一般公共服务支出科目(类)统战事务(款)宗教事务(项):反映本单位宗教工作费、驻会人员工资等。

(二十一)一般公共服务支出科目(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指机关事业单位基本养老保险。

(二十二)一般公共服务支出科目(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

贵州省六盘水市民族宗教事务委员会决算公开报表.XLS